Добрый день Если у вас просят пояснения, предоставьте пояснения: какая у вас была реализация, не облагаемая НДС и на основании чего она у вас не облагается При составлении деклараций по НДС сумма 270402 у вас должны была быть отражена в разделе 7 декларации. Тогда бы у вас расхождений не было и у вас сразу бы прокамералили НДС
Цитата: Добрый день!Налоговая инспекция прислала письмоЦитата:"... необходимо пояснить:- по факту противоречий между сведениями, отраженными в налоговой декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2013 г. (доходы 450 840 руб.) и сведениями, отраженными в налоговой декларации по НДС за 1,2,3,4 квартал 2013 г. (совокупная сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) - 180 438 руб.). Расхождение базы составляет: 270 402 руб.или внести в течение пяти рабочих дней соответствующие исправления в соответствующие декларации;"Расчет верный, просто на данную сумму НДС не начислялось, т.к. работы выполнялись без НДС.Получается что в НДС я эти сумму не отображала, а в прибыли они естественно присутствуют.Что налоговой надо предоставить документы(какие именно) на эту сумму (270 402) или декларацию все-таки пересчитать(но тогда неправильно же будет). Подскажите, что делать???
Добрый день! Необходимо пояснить в связи с чем у вас часть работ не обложена НДС, почему работы выполнялись без НДС?
Цитата: При составлении деклараций по НДС сумма 270402 у вас должны была быть отражена в разделе 7 декларации. Тогда бы у вас расхождений не было и у вас сразу бы прокамералили НДС
Если вы не указывали необлагаемые операции в р.7 Декларации по НДС, вам сейчас следует сдать уточненные декларации и дать ответ на сообщение налоговой, что вы предоставили уточненки
Добрый день!
А документы какие предоставлять? акты, счет-фактуры или договора)
В рамках пояснений можете никаких документов не предоставлять. У вас просят пояснения. Вы подаете уточненную декларацию и объясняете, что вы ошиблись, не указали в разделе 7 необлагаемые операции. Теперь вы исправились и уточнили декларацию А документы будете предоставлять в рамках камеральной проверки деклараций по НДС, - у вас обязательно будут проверять право на льготы.
