Как настроить выгрузку отражения зарплаты из 1С ЗУП 3.1 в 1С 3.0, чтобы эти начисления не принимались к расходам при УСН?
Здравствуйте!
Организация платит аренду физлицу с удержанием НДФЛ и перечислением его в бюджет.
В программе "Зарплата и управление персоналом" (редакция 3.1 (3.1.23.165) я провожу аренду документом "Начислением прочих доходов".
Но как настроить выгрузку отражения зарплаты в Бухгалтерию предприятия, редакция 3.0 (3.0.119.9)??? Что бы эти начисления не принимались к расходам УСН?
Или из отражения зарплаты мне их убрать и делать начисления в Бухгалтерии каким то отдельным документом?
Очень прошу ответить подробно, если можно с фото
Организация платит аренду физлицу с удержанием НДФЛ и перечислением его в бюджет.
В программе "Зарплата и управление персоналом" (редакция 3.1 (3.1.23.165) я провожу аренду документом "Начислением прочих доходов".
Но как настроить выгрузку отражения зарплаты в Бухгалтерию предприятия, редакция 3.0 (3.0.119.9)??? Что бы эти начисления не принимались к расходам УСН?
Или из отражения зарплаты мне их убрать и делать начисления в Бухгалтерии каким то отдельным документом?
Очень прошу ответить подробно, если можно с фото
Comments
-
ok145632, Добрый день! Поскольку у вас устаревший релиз ЗУП (от 17.10.2022) и очень старый релиз БП (от 24.08.2022) наименование документов и операций буду указывать исходя из последних, на текущую дату, актуальных релизов ЗУП 3.1.24.212 и БП 3.0.126.18.
Прежде чем вы сделаете соответствующие настройки и произведете синхронизацию, настоятельно рекомендую обновиться до последних релизов. И в дальнейшем, если обновляете одну программу, то следует обязательно обновить и вторую, это связано с тем, что регулярно, разработчики меняют версию плана обмена между программами. И если одна программа будет свежая, а вторая устаревшая и их версии плана обмена не совпадут, тогда синхронизация может завершиться с ошибками или вовсе не произойти.
Теперь по настройкам.
В ЗУП создаете новый способ отражения зарплаты: Настройка - Способы отражения зарплаты в бухучете - создать новый способ, называете его например "Дт 91.02 Не принимаемые для УСН". Это все, что требуется создавать в ЗУП.
В БП создаете новый способ отражения зарплаты: Зарплата и кадры - раздел Справочники и настройки - Настройки зарплаты - раздел Отражение в учете - Способы учета зарплаты - создать. Наименование способа должно один в один совпадать с тем, что вы создали в ЗУП, чтобы сопоставление способов учета при синхронизации прошло автоматически без ручного вмешательства. Далее в нем указываете счет расходов 91.02, выбираете из вашего справочника статью прочих доходов и расходов, из тех, у которых снята галка "Принимаются к налоговому учету", если таковых подходящих нет, то при необходимости создайте новую статью. Далее, в новом способе отражения, по строке "Отражение в УСН" выбираете "Не принимаются".
Синхронизируете данные. После синхронизации, у вас в БП появится документ "Отражения зарплаты в бухучете", к котором сформируются правильные записи по УСН и проводка будет Дт 91.02 Кт 76.10. Запись по Кт счета 76.10 отражается автоматически если используется документ "Начисление прочих доходов и расходов"
Поскольку признание расходов в УСН происходит по факту оплаты, вам надо правильно отразить и оплату. В документе Списание с расчетного счета, для того, чтобы корректно закрыть задолженность по Кт счета 76.10, нужно выбрать вид операции "Перечисление сотруднику по договору подряда". Да, именно этот вид операции. Именно здесь становится доступным для заполнения графа "Расходы УСН". Заполните графу - расходы примутся, оставите пустой - сумма не будет учтена в расходах. Данный функционал позволяет пользователю регулировать признание в расходах суммы для УСН самостоятельно, поскольку программа не всегда это может определить автоматически.
