Учет переноса баланса с лицевого счета в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. 
  
   Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
• 1С: 8.3 Бухгалтерия
• Добрый день!
  

  Цитата: Коллеги, подскажите, пжл...При переоформлении лицевого счета на другое юр.лицо. Мегафон перенёс баланс на новое юр.лицо и выставил сч-ф с учетом переноса.Получается я оплатила по расчетному счету одну сумму, а сч-ф выставили на большую сумму, с учетом переноса.Как провести, данный перенос в 1С?

  Переносят остаток средств в расчетах , т.е. некое сальдо на определённую дату.
  Не понятно, вас интересует отражение в учете нового юр.лица? если "да", то второй вопрос к вам. А есть ли у вашей новой фирмы какие-либо взаимотношения (расчеты) с прежней фирмой, у которой был договор с оператором связи Мегафон? Может, прежняя фирма задолжала Мегафону?
• С новой фирмой взаиморасчетов нет. На лицевом счете была переплата.
• Цитата: Добрый день!Коллеги, подскажите, пжл...При переоформлении лицевого счета на другое юр.лицо. Мегафон перенёс баланс на новое юр.лицо и выставил сч-ф с учетом переноса.Получается я оплатила по расчетному счету одну сумму, а сч-ф выставили на большую сумму, с учетом переноса.Как провести, данный перенос в 1С?

  Не  понимаю сама, почему Мегафон поставил разом себе в доход и ранее выплаченный другой фирмой аванс (переплату), и ту сумму, что вы оплатили.  Что получается: у новой фирмы по итогам месяца - нулевое сальдо? Странновато...
  
  Рассмотрим пример.
  Перенос сальдо начального (чужого) по расчетам с Мегафоном : Д60.02 К91.01  1000р - через прочие доходы, вам чужой уплаченный аванс, похоже, подарили...🤦‍♀️
  Сумма оплаты за месяц вами в Мегафон - Д60.02 К51  2540р.
  На общую сумму вами получена сч-фактура от Мегафона, для вас - затрата: Д26(44.01) К60.01 3000р плюс НДС вх. Д19.04 К60.01 540р.
  И зачет аванса по контрагенту Мегафон: Д60.01 К60.02 3540р.
  Как-то так.
  
  Пример разобрала для вас. Но почему так поступил Мегафон, мне не понятно.
• Спасибо Вам огромное! Вы мне очень помогли.👏